第一部分：部门概况

一、主要职责

广西自然资源职业技术学院为自治区自然资源厅举办的全日制大学专科层次的公办高等职业学校，为全额拨款、公益二类事业单位。学院于2019年5月通过教育部专科教育高等学校备案，同年9月开展招生工作，是一所以全日制大学专科层次教育为主，成人学历教育和职业技能培训为辅的高等职业院校，培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质应用型人才。学院2024年开设17个专业和16个专业方向，分别是：国土资源调查与管理、国土资源调查与管理(不动产登记)、国土资源调查与管理(矿产资源管理)、岩土工程技术、岩土工程技术(国土空间生态修复)、岩土工程技术(土壤污染治理与修复技术)、工程测量技术、工程测量技术（城市地下工程测绘)、工程测量技术（海洋测绘）、国土空间规划与测绘、空间数字建模与应用技术、建设工程管理、道路工程造价、软件技术(地理信息系统(GIS)应用与开发)、绿色低碳技术、智能建造技术、国土资源调查与管理(海洋资源调查)、绿色低碳技术(海洋水质监测)、岩土工程技术(涉海建设工程)、机电一体化技术、机电一体化技术(无人机调试与维护技术)、机电一体化技术(先进制造技术)、机电一体化技术(自动化生产线技术)、工业机器人技术、工业机器人技术(服务机器人应用)、工业机器人技术(特种机器人应用)、新能源汽车技术、软件技术、大数据与会计、电子商务、网终营销与直播电商、软件技术(鸿蒙应用开发)、信息安全技术应用。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于印发广西自然资源职业技术学院机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2019〕57号）和《广西自然资源办公室关于印发广西自然资源职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制规定》（桂自然资办〔2020〕59号）文件精神，学院现设有内部机构19个，其中党务和学院事务管理机构10个，分别是：党政办公室、组织人事处、教务科研处、学生工作处、招生就业中心、财务处、后勤保卫处、团委、纪检监察室、工会。教学教辅事务科研机构9个，分别是自然资源工程系、机电工程系、商贸管理系、公共基础部、思想政治理论教学部、教育与质量管理中心、图文信息中心、继续教育培训中心、自然资源研究院。除了以上内设机构以外,还成立了1个专项工作机构，具体是广西自然资源职业技术学院网络安全和信息化领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在学院党政办公室。

第二部分：广西自然资源职业技术学院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算31635.7万元，同比增加6584.46万元，增长26.28%。

2024年支出总预算31635.7万元，同比增加6584.46万元，增长26.28%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算31635.7万元，同比增加6584.46万元，增长26.28%，其中：一般公共预算收入17476.34万元，同比增加5815.23万元，增长49.87%，主要原因是学生人数增长，生均拨款预算增加；财政专户管理资金收入13020.96万元，同比增加3160.34万元，增长32.05%，主要原因是学生人数增加产生的教育性收费收入增加，以及扩招六类人员收入增加；单位资金收入1138.4万元，同比减少2391.11万元，下降67.75%，主要原因是技术服务创收、产业研究院运营收入较上年减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算31635.7万元，同比增加6584.46万元，增长26.28%。其中：基本支出预算12209.31万元，占本年支出预算38.59%，同比增加8164.36万元，增长201.84%，主要原因是随着学生人数和教职工人数增多，保障教学、科研、运行维护支出增加，编外长聘人员（不含劳务派遣）经费从编制2024年部门预算起统一纳入基本支出预算编制，故基本支出增加；项目支出预算19426.39万元，占本年支出预算61.41%，同比减少1579.90万元，下降7.52%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算17476.34万元，同比增加5815.23万元，增长49.87%。

2024年财政拨款支出预算17476.34万元，同比增加5815.23万元，增长49.87%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出17476.34万元，同比增加5815.23万元，增长49.87%，主要原因是学生人数增长，生均拨款预算增加。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

205类教育科目支出17357.71万元，占本年支出预算99.32%，同比增加5791.71万元,增长50.08%。

208类社会保障和就业科目支出53.62万元，占本年支出预算0.31%，同比增加10.63万元，增长24.73%。

210类卫生健康科目支出24.8万元，占本年支出预算0.14%，同比增加4.92万元，增长24.75%。

221类住房保障科目支出40.21万元，占本年支出预算0.23%，同比增加7.97万元，增长24.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算3852.63万元，占支出总预算22.04%，同比增加23.52万元，增长0.61%。其中：

工资福利支出预算1668.77万元，占基本支出预算43.32%，同比增加128.59万元，增长8.35%。

商品和服务支出预算2122.56万元，占基本支出预算55.09%，同比减少116.78万元，下降5.21%。

对个人和家庭的补助预算61.3万元，占基本支出预算1.59%，同比增加11.71万元，增长23.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年部门预算无一般公共预算拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算2209.27万元，同比增加216.04万元，增长10.84%，由于学生人数增长，需要更多经费保障学院的日常运行。其中：办公费64.71万元，印刷费70.1万元，邮电费51.71万元，差旅费174.68万元，会议费25万元，福利费14.95万元，日常维修费186.82万元，专用材料费249.7万元，一般设备购置费114.4万元，水费170万元，电费550万元，物业管理费484.2万元，公务用车运行维护费53万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额4388.17万元，同比增加526.3万元，增长13.63%。其中：货物采购3125.34万元，占政府采购预算71.22％；工程采购174.28万元，占政府采购预算3.97％；服务采购1088.56万元，占政府采购预算24.81％。增减变化原因为学院办学规模逐步扩大，2024年需申报政府采购预算计划的项目增加。

（三）国有资产占用情况说明

校园占地面积53.85万平方米，规划建筑总面积33.35万平方米，已完成建筑面积23.04万平方米，其中教学及辅助用房11.18万平方米；生活用房8.7万平方米；行政办公用房0.83万平方米；其他功能用房2.33万平方米（包含大学生创业园、图书馆等）。

公务车辆编制数5辆，实有在编车辆4辆。其中：中大型客车2辆、经济型车2辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目35个，预算资金19426.39万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

职业学院建设经费补助项目，预算资金3653.5万元。2024年度绩效目标为按时付息，提高学院的履约能力和信誉度；完成家具、设备等验收工作，满足行政人员日常办公及正常教学需求。设16条数量指标：数量指标1.归还利息笔数(≥10笔),数量指标2.采购图书数量(≥19万册)，数量指标3.采购除颤仪数量(＝1台)，数量指标4.采购行政办公家具数量(≥258个)，数量指标5.采购8#学生宿舍直饮水机(＝4台)，数量指标6.采购后勤仪器设备数量(≥6台)，数量指标7.采购工程测量仪器设备(≥70台)，数量指标8.采购教学速印机数量(＝1台)，数量指标9.新增办公室及教室ONU设备(≥147个)，数量指标10.新增视频监控点(≥159个)，数量指标11.采购数字广播功放设备(≥12个)，数量指标12.采购安全实训设备项目(≥15项)，数量指标13.行政办公信息化设备运维服务周期(＝1年)，数量指标14.机电工程系2号实训楼403、405机房新增工位数量(≥10个)，数量指标15.机电工程系专任教师办公电脑购置数量(≥10个)，数量指标16.公共基础教学设备学生参与使用人数(≥500人)；设2条质量指标：质量指标1.归还利息支出合规率(＝100%),质量指标2.设备验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.经费支出完成时间(2024年12月20日前)；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本(≤3675.5万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.项目受益人数(≥1.2万人)；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西自然资源职业技术学院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件： 广西自然资源职业技术学院2024年部门预算公开表.xlsx